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              1.  
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                信息正文
                通知公告 現在位置:首頁 > 通知公告
                質量體系第三次監督審核通知
                信息來源:輕工業鐘表研究所 質量管理部 發布時間:2014-8-6  分享到:

                    質量體系監督審核是我所質量乃至經營活動中的重要一環,茲定于8月11日開始新時代認證中心對我所進行質量體系第三次監督審核。請各部門根據審核計劃表安排好各自工作。

                審核起

                止時間

                首次會議時間:  8月 11 日 8 時 0分至 8 時 30分參加人員:受審核方領導,各部門負責人及相關方代表

                末次會議時間:  8 月 12 日 17時 0分至 18 時 0分   參加人員:同首次會議

                日期/

                時間

                第一組

                第二組

                第   組

                過程/部門及要求

                編號

                過程/部門及要求

                編號

                過程/部門及要求

                編號

                8月11日

                8:30

                ~

                12:00

                8:30-9:15

                軍代表座談

                 

                管理職責、資源、改進、績效、資質     (領導層)

                1.2,4.1、5、6.1、8.1、8.5

                A

                文件、記錄控制、內審質量信息、產品檢驗 不合格品控制、監視測量設備控制、分析改進  

                (質管部)

                4.2,5.4,6.5,7.6,7.4.3 8.2.2, 8.3,8.4,8.5

                B

                 

                 

                14:00

                ~

                18:00

                設計開發過程、技術狀態管理,過程確認

                (時控部研發中心、精機部研發中心)

                4.1,7.1,7.3,7.4.4 

                7.5.2 ,7.7

                A

                金屬表面專用陶瓷鍍覆的外包、生產、檢驗過程

                (精機部制造中心)

                4.1,6.3,6.4 

                7.5.1-7.5.6,8.2.4、8.3

                B

                 

                 

                8月12 日

                8:30

                ~

                12:00

                精密計時類產品和精密零、部件的外包、生產、檢驗過程

                (時控部制造中心)

                4.1,6.3,6.4 

                7.5.1-7.5.6,8.2.4

                8.3

                A

                與顧客有關的過程、交付、服務 (時控部營銷中心、精機部營銷中心)

                5.2,7.2、7.5.5,7.5.7, 7.5.8,8.2.1

                B

                 

                 

                14:00

                ~

                15:00

                追蹤審核

                AB

                1. 按基于過程的方法編制審核計劃,“過程/部門及要求”以安排其控制、管理及實施涉及的主要職能和需要關注的內容為主,除審核計劃中所列標準要求外,各小組還應對涉及到的綜合性要求進行審核。

                2.需安排專業審核員審核對應產品的7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.6、8.2.4、8.3等標準要求涉及的主要過程/活動/部門。

                3.每天現場審核結束后,審核組長應組織審核組對審核證據和信息進行匯總、分析,評審審核發現,并對標準綜合性要求進行評價。至少應包括下列內容:刪減的合理性、質量管理體系策劃結果的適應性、質量方針和目標的適宜性和實現能力、質量管理體系文件的符合性、充分性和適用性、資源是否能滿足需要、實施持續改進的機制。

                4.有關時間說明:①每天的工作時間應為8小時;②首次會議一般不超過0.5小時;③末次會議宜為0.5-1小時;④現場審核結束后,審核組評審審核發現、準備審核結論以及補充審核的時間一般不超過2小時;⑤末次會議前與受審核方領導溝通時間一般不超過1.5小時;⑥涉及到異地時,路途時間不包括在審核時間之內。

                保密承諾

                在審核過程中接觸到的一切有關受審核方技術和管理信息,審核組全體成員有責任保守秘密,未經受審核方書面認可不得向第三者泄露。

                審核報告

                分發范圍:受審核方1份;認證中心1份

                預期發布日期:如果中心對審核資料審查結果與審核組末次會議內容有差異,中心在收到現場審核資料15個工作日內與受審核方和審核組長溝通,解決存在的問題并記錄。待驗證不符合整改符合要求后,將經中心批準的審核報告與不符合項報告一起發給受審核方。

                審核使用語言:

                ■漢語普通話

                英語

                特別提示

                1受審核方對本次審核的人員或日程安排若有異議,請及時與中心計劃主管人員或審核組長聯系。

                2.在審核組到達現場后,請受審核方為審核組成員每人提供一套體系文件及必要的作業文件、技術標準。


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